厦门市市政园林局2011部门预算公开说明
第一部分：部门及其所属单位基本情况
（一）厦门市市政园林局主要工作职责
1、参与编制城市总体规划，组织编制和实施市政园林专业规划；制定城市市政建设、园林绿化、市容环卫、供水、燃气的中长期发展目标和年度计划并负责监督实施。
2、本局及局属单位国有资产的管理；负责城市市政园林资源调查评估和档案管理工作。
3、市政公用、市容环境卫生、园林绿化设施建设项目和维护专项工程项目以及资金计划及其分配。
4、组织市政、市容环境卫生、给排水、污水处理、燃气、公交场站、园林绿化等设施建设、维护和管理。
5、指导和管理城市管线工程建设。
6、指导和管理城市市容环境整治工作。
7、制定市政公用环卫管理标准和园林绿化养护质量等级并监督实施；组织对全市市容环卫、市政设施、道路养护和园林绿化养护等进行考评。
8、组织协调和指导检查全市全民义务植树活动和岛内护林防火工作；负责规划区内树木砍伐、移植和临时占用绿地的审批工作；审定绿化补偿费和异地绿化补偿费。
9、制定古树名木保护等级标准并组织资源调查；指导、检查、监督全市古树名木的保护和管理工作。
10、制定市政园林科技发展规划和年度计划；组织重点科研项目研究及科技成果鉴定、申报和推广；组织实施重大技术引进和创新工作；组织开展生物多样性保护工作。
11、指导、协调、检查和监督各区市政建设和园林绿化管理工作。
12、承办市政府交办的其他事项。
（二）厦门市市政园林局所属单位及机构人员设置情况
1、厦门市市政园林局部门共有11个行政事业单位，其中：其中行政机关1个（市政园林局机关），参公事业单位1个（厦门市园林绿化工程质量监督站），其他事业单位9个（厦门市绿化管理中心、厦门市园林植物园、厦门市忠仑公园、厦门市园博园景区管理处、厦门市市政工程管理处、厦门市市容环卫处、厦门市市容考评委员会办公室、厦门市员当湖管理中心、福建省厦门市坂头国有防护林场）。
2.厦门市市政园林局内设15个处室，行政编制人员58人，工勤人员8人；非在编雇用人员7人；离退休人员62人，其中：离休4人，退休58人。
第二部分：2011部门预算收支总体情况
2011部门收入总计52421.41万元，其中：财政拨款（补助）45726.65万元、政府性基金4739万元、事业单位经营收入1039.51万元、动用部门历年净结余317.25万元，其他收入599万元。2011年部门支出总计52421.41万元，其中：城乡社区事务48885.13万元、社会保障与就业2537.55万元、医疗卫生494.23万元，一般公共事务104.50万元，国土资源气象等事务400万元（用于市容环卫处厦鼓海域垃圾保洁和收运）。
第三部分：2011年财政拨款支出情况
2011年财政拨款支出50465.65万元。包括基本支出经费14607.76万元，主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出；项目支出经费35857.89万元，主要项目包括垃圾处理费支出、公共绿地养护支出、路灯电费、道路路灯（含brt全线和led夜景灯）和市政道路、桥梁、地下通道维护支出、森林病虫害整治支出、筼筜湖排洪泵站运行支出、筼筜湖松柏湖天地湖管理支出等。
附件：
| 厦门市市政园林局2011年部门收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2011年预算 | 项 目 | 2011年预算 |
| 一、预算内资金 | 50,465.65 | 一、一般公共服务 | 104.50 |
| 财政拨款（补助） | 45,726.65 | 二、外交 | |
| 政府性基金 | 4,739.00 | 三、国防 | |
| 二、财政专户管理的事业收入 | | 四、公共安全 | |
| 三、事业收入（含批准留用） | 993.41 | 五、教育 | |
| 四、事业单位经营收入 | 46.10 | 六、科学技术 | |
| 五、其他收入 | 49.00 | 七、文化体育与传媒 | |
| | | 八、社会保障与就业 | 2,537.55 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生 | 494.23 |
| | | 十一、环境保护 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 48,885.13 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商品服务等事务 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 51,554.16 | 十七、金融监管等事务 | |
| | | 十八、地震灾后恢复重建 | |
| 上级补助收入 | | 十九、国土资源气象等事务 | 400.00 |
| 附属单位上缴收入 | | 二十、保障性住房 | |
| 动用历年结余 | 317.25 | 二十一、粮油安全物资储备事务 | |
| 其他资金 | 550.00 | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、国债还本付息 | |
| | | 二十四、其他 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 52,421.41 | 支 出 合 计 | 52,421.41 |