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索 引 号: XM00130-05-01-2015-002 文 号:
发布机构:厦门市市政园林局 发文日期:20150727
名 称:2014年度厦门市市政园林局部门决算说明
2014年度厦门市市政园林局部门决算说明
时间:2015-07-27 [ ] 浏览次数:

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市市政园林局2014年度部门决算批复》(厦财决批教〔20151 号)的批复,现将我单位2014年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

市政园林(林业)部门的主要职责是:

    (一)贯彻执行国家有关市政公用环卫、园林绿化、林业工作的方针、政策和法律法规;拟订地方性法规、规章、相关政策并监督实施。

    (二)组织编制和实施市政公用环卫、园林绿化、林业专业规划;拟订城市市政建设、园林绿化、林业、市容环卫、供水、排水、污水处理、燃气、公共交通场站和城市轨道交通、城市综合管廊和防洪排涝的中长期发展目标和年度计划,并负责监督实施。

    (三)负责市政公用环卫事业特许经营的审批和监管;审报市政公用环卫、园林绿化、林业设施建设项目和维护专项工程项目。

(四)组织市政道路、市政设施、环境卫生、水、气、公共交通场站、城市轨道交通、城市综合管廊、园林绿化、林业等设施建设、维护和管理。

(五)负责城市管线工程建设和市容环境整治;负责城市道路挖掘和地上、地下市政公用及环卫设施的变更迁移、改造等审批。

    (六)组织审定园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施;审核城市新建、改建、扩建项目的绿地率和设计方案并监督实施;负责园林绿化用地性质变更的审批。

    (七)负责新建公园的验收和定级,及公园的改建、扩建和管理;组织编制全市风景名胜资源保护规划;审核风景名胜资源保护和重要景点建设并监督实施;负责风景名胜资源的调查评估和等级审查申报。

    (八)组织协调和指导检查全市全民义务植树活动和全市护林防火;负责树木砍伐、移植和临时占用绿地的审批。

    (九)负责陆生濒危物种和国家、省、市保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核、报批;森林资源管理与保护;林地、林木权属管理和征用、占用林地的审核。

    (十)负责指导全市森林公安工作和森林公安队伍建设;协调、监督查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源的案件。

    (十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

    市政园林(林业)部门包括18机关行政处室及13下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市政园林局(本级)

行政单位

84

84

森林公安局

行政单位

48

47

市容环卫处

全额拨款事业单位

181

179

市政工程管理处

全额拨款事业单位

168

168

林业工作站

参公管理事业单位

10

10

森林病虫害防治检疫站

全额拨款事业单位

6

6

园林质监站

参公管理事业单位

7

7

坂头国有防护林场

差额拨款事业单位

38

35

绿化管理中心

差额拨款事业单位

84

84

汀溪国有防护林场

差额拨款事业单位

45

36

园博园景区管理处

差额拨款事业单位

20

13

园林植物园

差额拨款事业单位

75

75

筼筜湖管理中心

差额拨款事业单位

86

86

忠仑公园

差额拨款事业单位

86

86

三、部门主要工作总结

2014年,市政园林(林业)部门主要任务是:组织市政道路、市政设施、环境卫生、供水、排水、污水处理、燃气、城市轨道交通、城市综合管廊、园林绿化、林业等设施建设、维护和管理。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)造林绿化和公园建设。累计投入绿化资金9.8亿元,完成造林绿化13020亩,占任务的104%,超额完成省政府下达的任务;制定《厦门市封山育林实施意见》,完成封山育林150000亩。新增园林绿地面积657公顷;完成沈海高速集美出口段、泉厦交界段和进出厦门的主要通道田集连接线以及厦漳大桥漳厦交界段、厦成高速漳厦交界段的绿化提升。完成环岛路、湖边水库、翔安大道、蔡尖尾山、环杏林湾共136公里的绿道建设和会展南六路等15条林荫道建设。完成中山路20处骑楼柱绿化、同安BRT30处桥橔绿化和莲前街道办公楼等8处、以及湖里区飞机航线下村庄137户的屋顶绿化;推进岛内象屿保税区、市青少年宫及前埔污水处理厂的公共建筑屋顶绿化。基本完成佛祖山公园建设,启动海沧蔡尖尾山等4个郊野公园建设;思明区建成10个街心公园,湖里区实施仙岳山公园健身步道改造,海沧区完成彩虹公园二期、天竺山玉兰幽谷景点建设,集美区建成6个社区公园。提升了厦门的城市品位      

(二)市政道路建设。配合市地铁办推进轨道交通建设,轨道交通1号线一期工程30.3公里所有车站开工建设,区间隧道开始施工,完成年度投资41亿元。滨海东大道(同安大桥-大嶝大桥段)累计完成投资18272万元,为年度计划的141%;莲岳隧道B标附近居民阻扰施工问题基本解决;仙岳路与成功大道立交改造提升工程完成投资3.01亿元,超额完成。岛内公共自行车系统建设累计完成投资1.2亿元,完成湖里高新技术园区周边和前埔­--软件园二期--五缘湾片区59公里的自行车道施工,金尚路、云顶路(五缘湾至东坪山)、筼筜湖片区约54公里动工;首期第一批1000辆公共自行车、60个站点租赁系统配套设施投入使用;第二批1000辆公共自行车、36个站点租赁系统配套设施完成采购,并陆续投入使用。完成环筼筜湖步道系统改造和绿化提升工程,新建湖区6座桥梁和1座人行天桥。

(三)环卫基础设施建设。生活垃圾分类处理厂投入运行;西部垃圾焚烧发电厂进入分系统调试和试运行;实施后坑污水处理站改扩建工程;推进东部固废处理中心的垃圾渗滤液处理站二期、填埋气体收集及利用和二期市政配套等工程。继续推动垃圾转运车辆改造更新、道路机械化清扫、环卫作业车辆统一标识、废物箱升级更新、清洁楼改造等专项工作。

(四)供水及污水截流、处理设施建设。水厂建设方面,海沧水厂二期、翔安水厂二期和高殿水厂扩建共累计完成投资13970万元;开展大同水厂建设工程前期工作。污水厂建设方面,完成集美污水厂扩建工程;澳头污水厂一期累计完成投资7420万元,主体工程基本完成。污水截留方面,本岛40个排污口截污工程已基本建成,8个截流点因用地问题正在协调推进,中山路等7个截流点正进行上游雨污分流摸排。筼筜湖综合整治已完成南岸7条排洪沟截污主体工程,开工建设与前埔污水厂联通的污水干管。

(五)燃气设施建设。天然气门站西三线海沧门站高压管线征地拆迁工作已启动实施,同安门站正在开展前期工作。开展“蓝焰行动”,结合道路建设,完成新建与改造燃气管网83.76公里,完成年度计划148%;完成18个老旧小区燃气管道铺设,8230户用户用上管道燃气。

(六)防洪排涝设施建设。完成金湖路铁路下穿等3座隧道和湖滨南路、吕岭路与云顶中路交叉口等12处易积水点的排水改造提升工程。完成全市7座下穿隧道标尺、标线、标牌设置和10座人行地下通道水泵控制柜更换工程。完成思明湖里片区排水管网清淤维护工作,共疏浚下水道89.6公里,清运淤泥3407立方米,清理沉井3.87万座次,下水道畅通率94.9%。大大提高了防洪排涝能力。

四、2014年决算收支总体情况

(一)市政园林(林业)部门2014 年部门决算总收入100,803.30万元,其中本年收入88,028.21万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入82,632.31万元,其中政府性基金10,645.99万元。

2. 事业收入2,073.29万元。

3. 经营收入931.03万元。

4. 上级补助收入14.13万元。

5. 附属单位上缴收入19.77万元。

6. 其他收入2,357.69万元。

7. 用事业基金弥补收支差额139.23万元。

8. 上年结转和结余12,635.86万元。

(二)2014 年部门决算总支出100,803.30万元,其中本年支出88,757.98万元。具体情况如下:

1. 基本支出21,801.07万元。其中,人员支出17,244.26万元,公用支出4,556.81万元。

2. 项目支出66,236.79万元。
3.
上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出720.12万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

6. 结余分配223.24万元。

7. 年末结转结余11,822.08万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2014年一般公共财政拨款支出73,373.21万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)社会保障和就业支出4,760.04 万元。主要用于行政事业单位离退休人员离退休费用支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出568.32万元。主要用于行政事业单位在职人员的医疗保险支出。

(三)城乡社区支出11,809.39万元。主要用于行政事业单位人员经费支出以及保障机构正常运行,完成日常工作任务的公用经费支出。

(四)农林水支出2,483.38万元。主要用于行政事业单位人员经费支出以及保障机构正常运行,完成日常工作任务的公用经费支出。

(五)一般公共服务支出409.11万元。主要用于年度市政专项建设规划编制支出、市绿化管护综合基地工程支出和市园林植物园道路护坡等抢修工程支出。

(六)公共安全支出86.90万元。主要用于翔安森林公安派出所警务业务用房和森林消防专业扑救业务用房支出。

(七)节能环保支出5,816.67万元。主要用于后坑渗滤液处理站改扩建工程支出、绿化项目支出。

(八)城乡社区支出42,395.54万元。主要用于市政设施维护、垃圾处理、绿化养护、公园维护管理、筼筜湖湖区管理等支出。

    (九)农林水支出3,315.53万元。主要用于森林培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业执法与监督,森林防火、有害生物防治,林业检疫检测支出。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出9,932.41万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)城乡社区支出9,932.41万元。主要用于城市维护专项支出。

七、“三公”经费一般公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费一般公共财政拨款支出266.89万元,同比下降47.09%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费16.42万元,主要用于赴德国特里尔商讨筹建“中国厦门花园”项目事宜;赴新加坡、澳大利亚、香港考察污水处理、节水技术、海水淡化项目以及城市轨道交通建设规划;出访新西兰,签署“合作共建惠灵顿中国花园备忘录”。2014年本单位组织出国团组2,参加其他单位出国团组1。全年因公出国(境)累计4人次。

(二)公务用车购置及运行费239.05万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费239.05万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量98辆。与2013年相比,公务用车购置费和运行费分别下降36.11%,主要是严格控制公车使用。

(三)公务接待费11.42万元。主要用于来我局监督考察、借鉴学习相关经验等方面的接待活动,累计接待118批次、接待总人数1138。与2013年相比, 公务接待费支出下降90.84%,主要是执行八项规定,严控接待支出。

 

 

附件: 1. 2014年收支决算总表

2. 2014年公共财政拨款支出决算表

3. 2014年政府性基金支出决算表

4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表

 

 

厦门市市政园林局

2015727

厦门市市政园林局2014年度部门决算公开.xls
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