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索 引 号: XM00130-05-01-2016-002 文 号:
发布机构: 发文日期:20160802
名 称:2015年度厦门市市政园林局(汇总)部门决算说明
2015年度厦门市市政园林局(汇总)部门决算说明
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按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市市政园林局单位2015年度部门决算批复》(厦财决批教〔201618号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市市政园林局(汇总)部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关市政公用环卫、园林绿化、林业工作的方针、政策和法律法规;拟订地方性法规、规章、相关政策并监督实施。

(二)参与编制城市总体规划,组织编制和实施市政公用环卫、园林绿化、林业专业规划;拟订城市市政建设、园林绿化、林业、市容环卫、供水、排水、污水处理、燃气、公共交通场站(含快速公交场站)、城市轨道交通、城市综合管廊、城市防洪排涝的中长期发展目标和年度计划,并负责监督实施。

(三)负责市政公用环卫事业特许经营的审批和监管;审报市政公用环卫、园林绿化、林业设施建设项目和维护专项工程项目。

(四)组织市政道路、市政设施、环境卫生、水、气、公共交通场站、城市轨道交通、城市综合管廊、园林绿化、林业等设施建设、维护和管理。

(五)负责城市管线工程建设和市容环境整治;负责城市道路挖掘和地上、地下市政公用及环卫设施的变更迁移、改造等审批。

(六)组织审定园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施;审核城市新建、改建、扩建项目的绿地率和设计方案并监督实施;负责园林绿化用地性质变更的审批。

(七)负责新建公园的验收和定级,及公园的改建、扩建和管理;组织编制全市风景名胜资源保护规划;审核风景名胜资源保护和重要景点建设并监督实施;负责风景名胜资源的调查评估和等级审查申报。

(八)组织协调和指导检查全市全民义务植树活动和全市护林防火;负责树木砍伐、移植和临时占用绿地的审批。

(九)负责陆生濒危物种和国家、省、市保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核、报批;森林资源管理与保护;林地、林木权属管理和征用、占用林地的审。

(十)负责指导全市森林公安工作和森林公安队伍建设;协调、监督查处破坏森林资源和陆生野生动植物资源的案件。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市市政园林局(汇总)部门包括18个机关行政处室及13个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市市政园林局(本级)

行政机关

88

85

厦门市绿化管理中心

差额拨款

80

80

厦门市园林绿化工程质量监督站

参公单位

7

7

厦门市园林植物园

差额拨款

74

74

厦门市忠仑公园

差额拨款

86

86

厦门市园博园景区管理处

差额拨款

20

15

厦门市政工程管理处

全额拨款

163

163

厦门市市容环境卫生管理处

全额拨款

178

178

厦门市员当湖管理中心

差额拨款

82

82

福建省厦门坂头国有防护林场

差额拨款

36

36

厦门市林业工作站

参公单位

10

10

厦门市森林公安局

行政机关

48

46

福建省同安汀溪国有防护林场

差额拨款

43

32

厦门市燃气管理中心

全额拨款

21

13

三、部门主要工作总结

2015年,厦门市市政园林局(汇总)部门主要任务是:组织市政道路、市政设施、环境卫生、供水、排水、污水处理、燃气、城市轨道交通、城市综合管廊、园林绿化、林业等设施建设、维护和管理。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)继续推进绿化提升和实施森林资源保护

(二)继续推动市容环卫设施建设和管理

(三)抓好城镇供水污水行业监管。

(四)抓好燃气行业监管。

(五)抓好市政道路建设行业监管。

(六)注重抓好精细化管理。

(七)抓好安全稳定工作。

(八)抓好党的建设和廉政建设。

四、2015年决算收支总体情况

2015年,厦门市市政园林局(汇总)部门年初结转和结余9,764.30万元,本年收入96,117.67万元,本年支出93,703.71万元,事业基金弥补收支差额8.75万元 ,结余分配621.60万元,年末结转和结余11,565.41万元。

(一)2015本年收入96,117.67万元,比2014年决算数增加8,089.46万元,增长8.42%,具体情况如下:

1.财政拨款收入92,363.38万元,其中政府性基金26,761.88万元。

2.事业收入2,251.67万元。

3.经营收入414.29万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入80.54 万元。

6.其他收入1,007.80万元。

(二)2015本年支出93,703.71万元,比2014年决算数增加4,945.73万元,增长5.28具体情况如下:

1.基本支出20,558.17万元。其中,人员支出18,082.73万元,公用支出2,475.44 万元。

2.项目支出72,902.81万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出242.73万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015年,一般公共预算财政拨款支出65,410.71万元,比2014年决算数减少7,962.50万元,下降10.85%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

1.一般公共服务支出34.77万元,较2014年决算数减少374.34万元,减少91.50%。主要原因是安排项目减少,只安排了市政建设年度规划设计和发改委前期工作经费的支出。

2. 公共安全支出0万元,较2014年决算数减少86.90万元,减少100%。主要原因是2015年未安排相关项目。

3.科学技术支出121.89万元,较2014年决算数增加121.89万元,增长100%。主要原因是用于新增项目厦门市森林防火设施地理信息系统、厦门市政道路管理信息系统和厦门植物园科普旅游信息系统的支出。

4.社会保障和就业支出4,617.34万元,较2014年决算数减少142.70万元,下降3.00%。主要原因是行政事业单位离退休人员减少。医疗卫生与计划生育支出600.61万元,较2014年决算数增加32.29万元,增长5.68%。主要原因是行政事业单位在职人员医疗保险缴费基数增加。城乡社区支出53,302.48万元,较2014年决算数减少902.44万元,减少1.66%。主要原因是2015年项目安排减少。年一般公共预算财政拨款基本支出决算20,549.42万元,比2014年决算数增加928.30万元,增长4.73%,具体情况如下(按类级经济分类统计)

5.

6. 节能环保支出437.39万元,较2014年决算数减少5,379.28万元,减少92.48%。主要原因是2015年有关基建项目支出减少。

7.

8.农林水支出4,501.38万元,较2014年决算数减少1,297.52万元,减少22.38%。主要原因是2015年项目安排减少。

9.商业服务业等支出17.38万元,较2014年决算数增加17.38万元,增加100%。主要原因是2015年植物园资产置换过户交税。

10.国土海洋气象等支出591.60万元,较2014年决算数增加41.60万元,增加7.56%。主要原因是2015年海域使用管理项目支出增加。

11.其他支出1,185.85万元,较2014年决算数增加7.51万元,增加0.64%。主要原因是2015年项目支出略微增加。

(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015

1.工资福利10,493.19万元,商品和服务支出2,414.72万元,较2014年决算数增加213.20万元,增长1.68 %。主要原因是2015年实行工改增资,工资标准调整。

2.对个人和家庭的补助7,589.53万元,较2014年决算数增加767.61万元,增长11.25%。主要原因是2015年实行工改增资,相关补助发放基数调整。

3.其他资本性支出51.97万元,较2014年决算数减少49.02万元,下降48.54%。主要原因是办公设备和专用设备的购买量减少。

4.对企事业单位的补贴0.00万元,较2014年决算数增减少3.50万元,下降100%。主要原因是2015年未发生相关业务。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出25,678.63万元,比2014年决算数增加15,746.22万元, 增长158.53%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)城乡社区支出25,678.63 万元,较2014年决算数增加15,746.22万元,增长158.53%。主要原因是 2015年市级政府投资基建项目纳入部门预决算进行核算。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年 “三公”经费公共财政拨款支出235.63万元,同比下降11.71 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费16.23万元,主要用于赴俄罗斯考察城镇燃气安全运行维护技术培训、赴德国培训城市宜居环境建设管理、赴德进行城市生活垃圾分类培训。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组3个;全年因公出国(境)累计6人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降1.16%,主要原因是:2015年因公出国考察培训城市减少,费用降低。
   
(二)公务用车购置及运行费207.56万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费207.56万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量81辆。2015年和2014年公务用车购置费均为0。与2014年相比,公务用车运行费下降13.17%,主要原因是:公务车保有量减少,严格控制公车使用。
  (三)公务接待费11.83万元。主要用于来我局监督考察、借鉴学习相关经验等方面的接待活动,累计接待163批次、接待1485人。与2014年相比, 公务接待费支出增长3.59%,主要原因是:2015年来我市考察地下综合管廊和海绵城市试点团组增加。

八、政府采购情况

2015年度政府采购总额17,339.25万元,其中:政府采购货物支出5,222.23万元,政府采购工程支出5,789.10万元,政府采购服务支出6,327.93万元。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

       5.一般公共预算财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

 

 

 

                     厦门市市政园林局

                     201682

厦门市市政园林局(汇总).xls
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